營建監造與流程管理之應用

　　營建監造與流程管理之系統，要求是以過程為導向的品質系統模式（如下圖）。從顧客需求鑑別品質管理系統所需的過程，決定這些過程的運用順序及相互關係，有效運作及管制的必要方法，確保提供支援這些過程的運作及監督必要的資源與資訊，監控、量測及分析這些過程，採取必要行動以達成這些過程的預期結果，滿足顧客需求，並持續改善。

　　公司監造計畫管理系統包括品質政策與品質目標、品質手冊、標準要求的文件化程序、為確保過程有效規劃、運作及管制所需要的文件（程序書、作業指導書、規範等等）及公共工程施工品質管理作業要點。

　　應注意文件化要求：品質手冊－主要功能為將公司之品質政策及品質系統告知客戶，本公司做了那些工作來確保品質；作業程序書－告知員工如何運作品質系統，以確保達成品質政策及目標；作業標準書－用以描述單一作業之檢驗或作業之規範；表單紀錄－用以記錄作業（檢驗）之結果。

一、監造計畫應對人力規畫、監督作法、監督紀錄，及就廠商之施工計畫、品質計畫等如何有效審查，作有系統之規劃。

　　其內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等章節。若工程包括有運轉類機電設備者，應另增加「設備功能運轉檢測程序及標準」之章節。

二、監造單位應對於下列各項，提出具體作法並紀錄其重點，包括：

• 查證廠商相關書面作業落實執行狀況。

• 材料取樣、抽驗（包括廠驗、現場取樣）檢試驗及對檢、試驗數據整理分析、管制。

• 對現場施工工法、施工管控、施工過程與施工結果作持續性監督與查證。

• 不合格品瑕疵列管、改善追蹤管制等。

• 對廠商內部品質稽核結果、及自主品管落實度，做進一步之稽核與評估檢討，並要求廠商作出回應。

三、製作監造計畫時，除依契約及作業要點規定辦理外，另應參酌其他法令規定訂定。

　　如公共工程專業技師簽證規則、技師法、營造業法、勞工安全衛生法、營造安全衛生設施規則、公共工程施工綱要規範、機關與各廠商間辦理公共工程之履約權責劃分表等訂定。監造計畫應於工程發包前提報甲方審核，並於開工前完成核定程序，俾由主辦機關提供廠商配合辦理。

四、監造單位於訂定施工抽查標準時，應於施工抽查標準表內明確列出施工檢驗停留點。

　　明確告知檢驗時點，以利廠商於整體品質計畫或分項品質計畫中配合訂定，並據以提出檢驗申請。惟若涉及日後施工協力廠商或選定之材料設備廠牌不同，則檢驗停留點或管理標準將有不同之施工項目，可於各分項工程施工前與廠商協調確認施工流程後，配合修訂監造計畫及檢驗停留點。

五、品質計畫審查作業程序內容。

　　應依契約、「公共工程施工品質管理作業要點」、「公有建築物施工階段契約約定權責分工表（有委託專案管理廠商）」及「公有建築物施工階段契約約定權責分工表（無委託專案管理廠商）」相關規定，訂定審查作業程序及工程品質計畫審查表（如下表）：

• 品質計畫之審查及核定流程（含流程圖）。

• 品質計畫審查時限。

• 對於不符合情形處理之作業規定（如補件、退回、或重送等），及完成時限訂定。

• 品質計畫送審情形之管制。

• 對廠商品管組織人員之審查及核定作業程序說明（含流程圖），及品管組織人員更換、補員期限等相關作業規定。

工程品質計畫審查表

六、稽核計畫：

　　稽核計畫應加以規劃，公司在監造計畫管理系統包括品質政策與品質目標、品質手冊、標準要求的文件化程序、為確保過程有效規劃、運作及管制所需要的文件（程序書、作業指導書、規範等等）及公共工程施工品質管理作業要點。

　　規劃之期間內執行內部稽核，以決定品質管理系統是否符合所規定之安排及有效的實施及維持，說明監造人員執行品質稽核之權責，並考慮稽核之過程與區域的狀況與重要性，以及先前稽核結果。稽核準則、範圍、頻率及方法應加以界定。

　　稽核員之遴選及稽核之執行，應確保稽核過程的客觀性及公正性。稽核員不得稽核其本身之工作。規劃及執行稽核，及報告結果與維持紀錄之職責與要求，應以文件化程序加以界定。被稽核區域管理階層之責任，應確保採行措施沒有不當之延誤，以消除所發現之不符合及其原因。

　　後續跟催活動應包括所採行措施之查證，及查證結果之報告。對於預定實施之稽核作業，應預先擬定稽核細項，訂定稽核查對表，稽核重點應包括下列各項：

1. 執行工作者具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務與品質責任。

2. 執行工作者確實了解執行工作的標準（施工要領、品質管理標準）。

3. 由作業文件及紀錄確認執行工作者確實依據作業流程執行。

4. 由成果查證，確認執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。

　　依上述檢討出之稽核重點，據以訂定內、外部稽核查對表。

七、文件紀錄管理系統作業

　　文件紀錄管理系統作業，對於工程所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，規劃其登錄、收發、核定（含送業主部分）、保存、作廢等作業程序及存放管理方式，將其紀錄成果作有系統之歸檔。其紀錄移轉及存檔：

1. 工程完工後，對紀錄資料移轉予業主之項目及程序。

2. 規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。

結論與建議：

　　監造計畫製作時，必須落實以過程為導向的品質流程管理系統，從顧客需求鑑別工程品質所需的過程，運用順序及相互關係，有效運作及管制的必要方法，應注意下列事項：

• 監造計畫應對人力規畫、監督作法、監督紀錄，及就廠商之施工計畫、品質計畫等如何有效審查，作有系統之規劃。

• 監造單位應對於下列各項，提出具體作法並紀錄其重點，包括：

1. 查證廠商相關書面作業落實執行狀況。

2. 材料取樣、抽驗（包括廠驗、現場取樣）檢試驗及對檢、試驗數據整理分析、管制。

3. 對現場施工工法、施工管控、施工過程與施工結果作持續性監督與查證。

4. 不合格品瑕疵列管、改善追蹤管制等。

5. 對廠商內部品質稽核結果、及自主品管落實度，做進一步之稽核與評估檢討，並要求廠商作出回應。

• 監造單位於訂定施工抽查標準時，應於施工抽查標準表內明確列出施工檢驗停留點，明確告知檢驗時點，以利廠商於整體品質計畫或分項品質計畫中配合訂定，並據以提出檢驗申請。